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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、基本情況
              
　　　項目名稱：日產2000斤杏鮑菇建設項目，項目實施單位：廊坊市食用菌開發有限公司，注冊地址：河北省廊坊市，項目建設地點：廊坊市，項目建設思路：發揮廊坊緊靠大城市的區位優勢，利用生物技術進步和設施設備充分結合，徹底擺脫自然環境對農業生產的干擾和影響，天天工廠化生產優質杏鮑菇供應北京市場。項目現狀：注冊資金106萬元，已經完成的建廠與生產：
　　　1、改擴建廠房：項目地處廊坊南外環線旁，原有建筑面積600平方米，房前空地5畝。經改建后，廠房面積超過1000平方米，其中拌料裝袋車間70平方米，無菌接種車間60平方米，6個保溫養菌房160平方米，7個低溫出菇房180平方米，產品包裝車間80平方米，全封閉原料庫80平方米，制種、滅菌、冷卻、辦公和后勤等500多平方米。
　　　2、設施設備：各種制種儀器設備配套，包括5個發酵罐；菌棒機械化生產線；工業蒸汽鍋爐和常壓滅菌倉；利用地下水冷卻和加溫的發菌房；空調制冷、蒸汽升溫全年生產保溫出菇房；“溫、濕、光、氣”自控設施以及水、電、道路建設完工。
　　　3、核心技術：液體制種及發酵罐生產；網格高效發菌出菇設計；地下水節能“升溫、降溫、換風、加濕、補光”環控系統；優質高產栽培技術（已申報國家專利）。
　　　4、生產能力：
　　　現有生產設備的日處理能力為4000個菌袋，配套用房包括拌料裝袋車間、滅菌冷卻、制種接種、包裝庫房和辦公生活用房等基本改造齊全，但蘑菇生產用房只有340m2，日產能力僅300多斤菇，本廠產品如下圖。
　　　5、公司投資現狀：
　　　公司的廠房土地5畝，由股東租賃本村10年，可續租。土地和土地上的房屋租金與另一股東掌握的項目生產技術共同投入公司暫不列為投資范疇。到目前為止，實投貨幣資金和工時成本達到公司注冊資本106萬元，包括工廠生產開支在內。目前公司無任何貸款和欠債。經北京會計事務所對公司資產初步評估，預計公司總資產可達800萬元。
　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　二、擴資用途
　　　（一）新增廠房、設施和設備
　　　出菇、養菌保溫房面積相等，以及室內網格、設施設備，示意圖如下：
　　
　　　1、出菇房14間，49.2m2/間，過道2m，44m×20m＝880m2。每間可容納6000袋，轉化率50％，0.5斤菇/袋，周期20天，3000斤菇/間，14間4.2萬斤菇。每年生產10個月，15期菇，120萬袋，60萬斤菇（300噸）。
　　　2、養菌房10間（其它4間利用現房填補），49.2m2/間，32m×20m＝640m2。每間可容納12000袋，每期40天，是出菇菌袋數量的雙倍，正好與出菇房的生產容量匹配。
　　　3、其它建筑：保鮮庫30㎡和堆料場200㎡。
　　　4、配置：a水循環制冷：5p×12臺（保鮮庫和冷卻室各用1臺，剩余2臺舊機器）；養菌房配備3p柜機10臺。b換氣：養菌房排風扇8 臺/間×14間、養菌房4 臺/間×10間。C加濕器24臺。D網格：34間；e高壓滅菌倉2個；f室內照明。
　　　5、設備：塑料瓶、生產線、接種系統等三大主要設備。
　　　（二）新增項目開支
　　　1、庫體＋地面：單價300元/㎡＋100元/㎡＝400元/㎡，880㎡＋640㎡＝1520㎡，1520㎡×400元/㎡＝60.8萬元；
　　 2、堆料場400㎡×100元/㎡＝4萬元；
　　　3、保鮮庫：8萬元、高壓滅菌倉：60萬元、網格：34間×5000元/間＝17萬元、空調：5p：2萬元/臺×12臺＝24萬元，3p:0.4萬元/臺×10臺＝4萬元、加濕器4.4萬元、換氣扇5萬元，計122.4萬元；
　　　4、設備：塑料瓶：6000只/天×60天×2.5元/只=90萬元；生產線：110萬元；接種系統：100萬元，計：300萬元；
　　　5、流動資金：150萬元；
　　　6：不可預見：上述總額的10％即50萬元;
　　　合計:537.2萬元。
　　　
　　　　　　　　　　　三、本廠經濟效益估算
　　　參照數據：0.7元/度電、0.8斤干料/瓶、6000瓶/天、成品或商品率90％、0.35斤菇/瓶、5元/斤菇、300天/年生產、60天/生長周期、商品菇標準：80-150克/只。
1、原材料： 2288元/天（占總生產成本35％）
　　2、人工：1033元/天（16％）
　　3、能源：800元/天（12％）
　　4、包裝：700元/天（11％）
　　5、銷售：600元/天（9％）
　　6、折舊：667元/天（10％）
　　7、利息：533元/天（8％）
　　　每天收支預算：
　　　總成本支出：6621元/天，單位產品成本：6621÷2000斤菇/天＝3.31元/斤，銷售總收入：2000斤×5元/斤＝10000元/天，利潤創收：10000－6621＝3379元/天。
　　　年利：3379元/天×300天＝101萬元。
　　　
　　　　　　　　　　　　　　四、總體方案
　　　1、產品銷售。全部在北京市場銷售，已有現成渠道。如果發展后，專題另議銷售。
　　　2、經營管理。連鎖加盟，提供統一標準，包括工廠設計、設備選型、提供菌種、生產技術、配送原料、產品互銷、商標廣告等。
　　　3、推廣計劃。示范廠半年建成，2年推廣100座廠，5年推廣1000座廠。凈資產10億美元，年產30萬噸產品，年銷售收入30億元人民幣，年純利12億元人民幣。
　　　4、風險規避。示范廠的投資總額不夠，解決方案即預增加投資的50%，即50萬美元；示范廠建設時間延長，解決方案即準備延長一倍時間，即一年；示范廠利潤達不到預期或虧本經營，解決方案即無所謂。
　　　　5、投資者占有其股份。